Comme vous le savez, nos conditions de paiement sont de 30 jours à compter de la date de la facture “. Abordons cet e-mail ou cette lettre comme un «appel de courtoisie». Et les êtres humains font des erreurs! Veuillez nous aviser s`il y a des problèmes avec les factures en question et faites-nous savoir quand le paiement sera traité. Vous devriez vous efforcer de facturer votre client dès que le travail est terminé ou l`approbation finale a été donnée. Après tout, «faire des affaires» signifie plus que faire votre travail bien. Il souligne exactement à quel point le projet de loi est tardif, et mentionne un éventuel frais de retard. Vos rappels de paiement pour les factures de cette catégorie doivent être assez fermes, formelles et utiliser des tactiques pour attirer leur attention comme du texte en gras ou des polices agrandies. Voici un de Patrick Coombe de Elite-Strategies qui utilise des tactiques subtiles mais efficaces. Votre tableau de bord de facture LessAccounting contient toutes ces informations. Vous pouvez demander votre argent par écrit à votre employeur. L`utilisation de la bonne messagerie fait une énorme différence.
Beaucoup de nos clients ont également constaté que les e-mails qui sonnent exactement les mêmes encore et encore finiront par être ignorés par les clients. En tant que tel, votre première lettre d`échéance doit être ferme, mais toujours cordiale. Lorsqu`une facture est comprise entre 60-90 jours passés en raison, la probabilité d`une collecte réussie peut chuter considérablement. Cessez de perdre du temps à fabriquer des emails individuels! Vous pouvez faire une note sur les factures dans le portail si vous avez un problème qui nécessite notre attention. M. Coombe rappelle au client leur satisfaction passée à l`égard de son service. Suivez ce rappel de paiement avec un appel. Ou, si vous travaillez avec une plus grande institution, vous pouvez envoyer vos demandes de facture à la mauvaise personne ou au service. Elle indique clairement qu`elle attend le paiement, et elle s`y attend dans un certain laps de temps. Comme un autre rappel, le paiement était dû il ya deux semaines. Vous aurez besoin d`être des parties égales poli et ferme-mais, selon la façon dont le retard que le paiement est, votre tonalité peut avoir besoin de basculer dans une direction plus que l`autre.
Il est utile de leur rappeler que vous êtes une entreprise aussi, ainsi inclure la langue comme «nos besoins financiers trimestriels exigent que tous les comptes soient payés intégralement». Si la facture a déjà été payée, veuillez ne pas tenir compte de ce message. La colère et les menaces n`aideront pas ce qui est déjà une situation délicate. S`il vous plaît laissez-moi savoir si vous avez des questions. Choisissez ce que vous pensez est raisonnable. Lorsque vous faites payer un puzzle pour votre client, puis votre facture est déplacée vers le bas de leur liste de faire. Vous êtes payé à temps? La meilleure pratique, bien sûr, est pour vos clients d`envoyer le paiement immédiatement après avoir reçu votre facture. Il suit les e-mails que vous envoyez dans un historique de contact client et enregistre tous les appels téléphoniques. Ainsi, la meilleure façon d`éviter ce malaise est d`empêcher la possibilité de retards de paiement en premier lieu. Cependant, vous ne pouvez pas simplement envoyer le même e-mail à tous les clients. Votre ligne d`objet peut commencer par «IMPORTANT» ou «nécessite une attention immédiate» ou «action nécessaire». Le client lit votre rappel, se sent mal, et vous envoie le chèque le même jour.
La première lettre en raison du passé est le moment idéal pour mettre en place tous les frais de retard de votre entreprise peut évaluer le total. Si vous avez eu des problèmes avec un client particulier dans le passé, vous voudrez peut-être prendre un ton plus direct. Nous vous contactons en ce qui concerne une nouvelle facture # 1 qui a été créée sur votre compte.
